📘 Tela: Romaneio de Saída (Venda)
O Romaneio de Saída registra a retirada da produção da fazenda, desde a pesagem do caminhão até a baixa da carga. Nele são informados a tara e o peso bruto, e a diferença entre os dois é o peso líquido transportado — é ele que baixa do estoque e abate do contrato de venda correspondente. Havendo emissão de nota fiscal, é o romaneio que dá origem a ela.
📍 Localização no sistema
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🧩 Função principal
Pesar o caminhão, calcular o peso líquido e dar saída no estoque, abatendo a quantidade do contrato. Havendo emissão de nota, é o romaneio que dá origem a ela.
📝 Campos do cabeçalho
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número do romaneio. |
| Data | Data do embarque. Vem preenchida com hoje. |
| Entidade (Terceiro) | Quando preenchida, filtra os contratos daquele terceiro — útil para quem embarca produto de mais de um dono. |
| Contrato de Venda/Compra | O contrato que está sendo embarcado. A lista traz só contratos com quantidade restante e que não estejam finalizados nem cancelados, e o próprio item mostra quanto ainda resta. |
| Produto | Vem do contrato e não é digitado. |
| Local de Estoque | Obrigatório. Vem do contrato — é de lá que a quantidade é baixada. |
| Transportadora | A transportadora da viagem. Se não for informada, vale a que estiver fixada no contrato. |
| Frota | O caminhão, quando é da fazenda. |
| Placa | Digitada quando o caminhão é de terceiro. Frota ou placa: um dos dois é obrigatório. |
| Motorista / CPF Motorista | Vão para a nota fiscal, quando a informação complementar do contrato usa esses campos. |
| Quantidade | Só aparece quando o contrato está com Campo quantidade = Quantidade. Nesse caso é ela, e não o peso, que vale para a nota. |
| Observação | Campo livre, sai no romaneio impresso. |
⚖️ Pesagem e descontos
Como na entrada, escolhe-se a balança e capturam-se os dois pesos:
- Peso tara — o caminhão vazio.
- Peso bruto — o caminhão carregado.
- Peso Líquido INICIAL = bruto menos tara.
Quais classificações aparecem — umidade, impureza, quebrado, avariado, ardido e armazenagem — vem do contrato: só entra na tela o tipo que tiver tabela de desconto escolhida lá, e o campo fica digitável quando o contrato marcou aquele desconto como manual. Diferente do romaneio de entrada, aqui todos os descontos incidem sobre o peso líquido inicial — inclusive a armazenagem — e não há Total Pré Líquido.
Peso Líquido FINAL = líquido inicial menos o total de desconto. Quando o contrato não define nenhuma classificação, o campo Total de desconto fica aberto para digitação direta: você lança o desconto combinado em quilos e o líquido final se ajusta. Havendo classificação, o total é calculado e travado.
🧾 Gerar NF
Vale só para contrato que emite nota: venda interna, sem nota, é lançada com as guias de NF-E do contrato em branco, e aí este botão não tem o que gerar.
Com o romaneio salvo, o botão Gerar NF cria uma movimentação de saída com nota fiscal, que fica aguardando transmissão — a nota ainda não foi enviada à SEFAZ, e a transmissão é feita na tela de Movimentação. A movimentação já nasce com o que estava combinado no contrato: natureza da operação, série, configuração fiscal, centro de custo, meio de pagamento, modalidade do frete, transportadora, espécie e a informação complementar. Os produtos vêm da guia NF-E - Detalhes (produtos), que só aparece quando há contrato selecionado e é alimentada pelos itens dele — Volume, Unidade, Quantidade, Valor unitário e os valores tributados.
Antes de gerar, o sistema confere se a parte fiscal está completa — e, se faltar alguma coisa, a nota não é criada: aparece um aviso dizendo o que falta. Onde corrigir depende do que está faltando: natureza da operação, série e CST ficam no contrato; o NCM e a unidade, no cadastro do produto; e o código IBGE do município, no cadastro da entidade — tanto do comprador quanto da transportadora.
Romaneio com nota gerada não pode mais ser alterado. Para corrigir um peso, resolva a nota primeiro: exclua a movimentação, se a nota ainda não foi transmitida, ou cancele a nota, se ela já foi. Com o romaneio livre, altere o que for preciso e gere de novo.
O botão Remover Movimentação serve para outra situação: o cancelamento extemporâneo, quando já passou o prazo de cancelar a nota. Ele desfaz o vínculo entre o romaneio e a movimentação, liberando o romaneio sem mexer na nota — por isso não é o caminho normal de correção.
📋 A lista e seus botões
- Data inicial / Data final / Safra — o recorte do que aparece.
- Quilos, Sacas e Qtde — totalizadores do período filtrado: dá para fechar o dia sem exportar nada.
- A coluna Nota Fiscal mostra, em etiqueta, o número e a data da nota gerada — linha sem etiqueta é romaneio ainda sem nota.
- Ver estoque e Ver Contratos — saldo atual e situação dos contratos da safra, sem sair da tela.
- Relatórios ▼ — os relatórios liberados para esta tela; Imprimir emite o modelo de romaneio definido na configuração da empresa.
🔗 O que o romaneio movimenta
- Estoque: baixa do local de estoque do contrato, pelo peso líquido final (ou pela Quantidade, quando o contrato usa esse campo).
- Contrato: soma na quantidade embarcada e reduz a restante — quando ela chega a zero, o contrato deixa de aparecer para novos romaneios.
- O saldo do contrato acompanha o embarque em tempo real
- Havendo emissão de nota, ela sai do próprio romaneio, sem redigitar produto, imposto e transportadora
- O estoque do armazém baixa pelo peso real que subiu no caminhão
- O total embarcado no dia é lido direto no topo da lista
❓ Perguntas frequentes
Preciso corrigir o peso de um romaneio que já virou nota. Como faço?
Resolva a nota primeiro: exclua a movimentação, se ela ainda não foi transmitida, ou cancele a nota, se já foi. Só então o romaneio volta a aceitar alteração — corrija e gere a nota de novo. O botão Remover Movimentação não é para isso: ele existe para o cancelamento extemporâneo, quando o prazo de cancelamento da nota já passou.
O contrato sumiu da lista no meio do embarque. O que houve?
Provavelmente a quantidade restante chegou a zero — a lista traz só os contratos que ainda têm saldo a embarcar. Se ainda falta carga, ajuste a quantidade pela guia Aditivos do contrato, ou confira se ele não foi finalizado por engano.
Por que não aparece nenhum campo de umidade ou impureza?
Porque o contrato escolhido não tem tabela de desconto definida para esses tipos. Nesse caso a tela mostra só o Total de desconto, aberto para digitação. Para que as classificações apareçam, escolha as tabelas no bloco % Classificação/Desconto do contrato.
A nota não sai e o sistema fala de código IBGE. O que é isso?
É o código do município na Entidade do contrato — e, quando há transportadora fixa, também na dela. Sem esse código a nota eletrônica não pode ser montada. Complete o cadastro da entidade e tente gerar de novo.
Dá para pesar vários caminhões em sequência sem voltar para a lista?
Sim: use Salvar + novo. Ele grava o romaneio atual e já abre outro em branco, mantendo você no formulário — é o fluxo de quem está na guarita durante o embarque.