📘 Tela: Movimentação (Entrada & Saída)

A movimentação é o documento que dá entrada e saída de produto ou serviço na fazenda. Na upCampo, é por ela que a nota fiscal de compra entra no sistema — o adubo que chegou, o frete que foi pago, a manutenção feita fora —, e também a entrada avulsa, sem nota, e a saída avulsa de ajuste.

O que a movimentação decide não é só o saldo: é para onde vai o custo. Produto costuma ir para um local de estoque; serviço vai direto para uma frota, uma entidade ou um centro de custo. Esse destino é escolhido item a item, no campo este custo ENTRARÁ para:, e é ele que faz a nota virar custo da máquina certa, do talhão certo ou da safra certa — nota lançada com destino errado é custo no lugar errado, e não há relatório que conserte depois.

📍 Localização no sistema

Menu: Estoque > Movimentação

🧩 Função principal

Registrar principalmente as notas fiscais de compra — de produto ou de serviço — e atribuir o estoque e/ou o custo para um estoque, uma frota ou uma entidade.

Cada movimentação deve ser vinculada a uma safra e, quando aplicável, a uma configuração fiscal (em clientes com mais de um CNPJ/CPF).

📋 Funcionalidades da lista

Na tela de listagem das movimentações, são exibidas por padrão as movimentações com data inicial nos últimos 7 dias até 7 dias à frente.

É possível utilizar filtros por situação: Finalizados, Pendentes ou Todos. Ao lado do filtro ficam os totalizadores do que está sendo exibido — Valor Líquido e quantidade de documentos —, úteis para conferir um período fechado.

A grade traz Data, Tipo, Número, Descrição, Entidade, Centro de Custo, Produtos, V. Total, V. Líquido, Configuração fiscal, Pedido de compra e Setor, cada coluna com seu campo de busca.

🔄 Botões e atalhos

• Importar NFe a partir de chave: permite importar a nota direto pela chave de acesso, sem digitar item por item.

• Finalizar vários: finaliza em lote várias movimentações selecionadas
• Ver estoque: exibe rapidamente os saldos atuais dos produtos
• Ver pedidos: mostra os pedidos de compra relacionados às movimentações
• Alterar vários: permite editar centro de custo, safra ou configuração fiscal de vários documentos
• Ver Custos ▼: consultas de custo a partir das movimentações do período

📝 Cabeçalho da movimentação

A tela numera os dois passos do lançamento: 1 - Alterar / Salvar Cabeçalho e, na guia de produtos, 2 - Incluir / Salvar Detalhes. Não é preciso lembrar de gravar o cabeçalho antes: ao salvar o primeiro detalhe, o sistema grava o cabeçalho junto, se ele ainda não tiver sido salvo.

• Tipo: a primeira escolha, e a que determina o que a tela vai exigir
  • Entrada com nota fiscal: exigirá alguns dados da nota fiscal, como Entidade, Número, Data
  • Entrada avulsa: exigirá apenas uma "descrição"
  • Saída avulsa: mesma coisa da entrada, só que saída, geralmente utilizado para saídas pontuais
  • Saída com nota fiscal: quando é a fazenda que emite a nota da saída. A emissão em si é feita em Transmissão NFE, que é esta mesma tela em um modo dedicado
• Status: Pendente ou Finalizado
• Data e Safra (obrigatória): toda movimentação precisa estar associada a uma safra
• Configuração fiscal: quando houver múltiplos CNPJs/CPFs, é possível escolher qual identidade fiscal representa a movimentação
• Setor e Modelo do documento (por exemplo, 55 - NFe - Nota de produtos)
• Entidade: o fornecedor ou destinatário
• Pedido de compra (opcional): vincula à solicitação de compras registrada anteriormente
• Centro de Custo
• Número, Data Emissão e Chave NFE: os dados da nota
• Valores: Valor total, V. Total Produtos/Serviços, V. Desconto, V. Frete, V. Seguro, Valor Líquido, V. IVA e V. Outras Desp. Ace.
• Observação

No topo do documento ficam ainda Clonar, que copia a movimentação para não redigitar uma nota parecida, Re-abrir, para documentos finalizados, e Importação NFE.

Logo depois do Importação NFE fica o menu Devolução ▼, com duas ações — Gerar devolução e Cancelar este documento, as duas descritas mais abaixo. Ele só aparece com o documento aberto, já gravado: é uma ação sobre a nota que está na tela, não sobre a lista. E não existe na tela de Transmissão de NF-e.

📦 Guia: Detalhes (Produto & Serviço)

Nesta guia são adicionados os produtos ou serviços que estão entrando ou saindo do estoque, ou para uma frota, ou para uma entidade.

🎯 Tipo de Destino

O primeiro campo do item é o Tipo — "este custo ENTRARÁ para:". Ele define o caminho do produto ou serviço movimentado e é obrigatório:

• Para estoque: insere ou retira de um local de estoque
• Para uma frota: associa a um equipamento ou máquina
• Para uma entidade: transfere para um fornecedor, cliente ou terceiro
• Avulso: movimenta sem destino específico (geralmente para ajustes pontuais)

Campos principais:

• Unidade e Local de Estoque, este obrigatório na entrada para estoque
• Pedido de compra Detalhes: amarra o item ao item do pedido. Feita a amarração, o campo Qtde restante pedido mostra quanto daquele pedido ainda falta chegar, e a grade marca a linha como Relacionado
• Lote: há dois campos — Lote (com saldo - E/S), para escolher um lote que já existe, e Lote (sem saldo), para o lote novo que está entrando —, além da Data Vencimento(Lote)
• NCM do produto
• Quantidade (NF) e Qtde (balança), quando a carga é pesada
• Centro de Custo e Romaneio Avulso
• Valor unitário, Valor Total, V. Desconto, V. Frete, V. Seguro, Valor Líquido e V. IVA

Ao lado do botão de gravar os detalhes ficam Ver estoque e Ver pedidos, para conferir saldo e pendências sem sair do lançamento.

🧾 Guia: Impostos

A tributação é do item, não do documento: cada produto da nota tem a sua. A guia abre com o CFOP e com o número e o item do pedido de compra, e organiza o resto em blocos que se abrem e fecham:

No fim há a Observação complementar do Detalhe/Linha da NF, para o texto que precisa sair naquela linha da nota.

📦 Guia: Volumes

Os volumes do transporte — quantidade, espécie, marca, peso bruto e líquido. É o que compõe os dados de transporte da nota emitida.

ℹ️ Guia: Informações Gerais

Dados complementares do documento, usados sobretudo na emissão e na conferência fiscal.

🧾 Guia: Arquivo

Permite anexar documentos.

💰 O que a entrada faz com o custo do estoque

Uma entrada não soma só quantidade. Ela recalcula o custo médio do produto naquele local — e é esse custo médio, não o preço da última nota, que valoriza a saída na ordem de serviço e nos relatórios.

Um barracão com 1.000 L de um defensivo comprado a R$ 25,00, recebendo uma nota de 500 L a R$ 31,00:

A partir daí, cada litro que sair para uma ordem de serviço vale R$ 27,00 — não R$ 31,00, nem R$ 25,00. É o comportamento esperado de um estoque valorado por média, e explica a dúvida mais comum de quem confere custo: comprar caro no fim da safra levanta o custo de tudo o que ainda está no barracão, inclusive do que foi comprado barato antes.

Na saída a conta é a mesma, ao contrário: o saldo e o custo acumulado diminuem, e a média é recalculada com o que sobrou.

↩️ Devolução: gerar a nota de volta

Chegou uma carga errada, o produto veio avariado ou a nota tem item que a fazenda não comprou. Para devolver a mercadoria ao fornecedor é preciso emitir uma nota fiscal de devolução — uma saída que aponta para a nota de entrada original. O menu Devolução ▼ monta essa saída para você, a partir da entrada que está selecionada.

Abra a nota de entrada que quer devolver — a devolução é uma ação sobre o documento aberto — e, na barra do topo, escolha Devolução ▼ > Gerar devolução. A janela pede dois campos, que são os que a nota de saída precisa ter para poder ser transmitida:

A saída criada não aparece nesta tela — ela vive em TRANSMISSÃO NFE - Movimentação, e o sistema leva você direto para lá depois de gerar. É lá que se confere e se transmite.

Três condições precisam estar satisfeitas, e o sistema avisa quando falta alguma:

• o documento precisa ser do tipo Entrada com nota fiscal — não se gera devolução de entrada avulsa nem de saída;
• ele precisa ter chave de acesso. Sem a chave não há como referenciar a nota original, e a opção fica desabilitada. É o caso das entradas digitadas à mão, sem importação do XML;
• precisa haver série ativa cadastrada.

🚫 Cancelar este documento

A outra opção do menu Devolução ▼, no topo do documento aberto, é o Cancelar este documento. Ele serve para o documento que não vale mais mas precisa ficar registrado — a nota rejeitada, o lançamento que se descobriu errado depois de gravado, o documento que a fazenda não quer simplesmente apagar do histórico.

É um cancelamento interno: ele não fala com a SEFAZ. Ao confirmar, o sistema pede o motivo — com no mínimo 15 caracteres, a mesma exigência do cancelamento de NF-e — e então:

• o documento passa a ter a situação Cancelado;
• todos os itens viram Avulso: perdem local de estoque, talhão, frota, entidade e rateio. Na prática, o documento deixa de ter efeito em estoque e em custo, mas continua existindo e consultável;
• ficam gravados quem cancelou, quando e o motivo — inclusive numa linha acrescentada à Observação do documento, que é o que se lê depois numa conferência.

🔒 Finalização

Após conferência total da movimentação é preciso "finalizar" o documento.

Neste finalizar será perguntado se essa movimentação vai gerar um documento de Contas a Pagar/Receber, e em quantas parcelas.

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❓ Perguntas frequentes