📘 Tela: Pedido de Compra
A tela Pedido de Compra é usada para registrar ordens de compra de produtos e serviços dentro da fazenda.
Geralmente, os pedidos são criados antes da entrada da nota fiscal e podem estar vinculados a uma cotação anterior (opcional).
Ideal para os casos em que uma compra demora para vir, como insumos agrícolas.
📍 Localização no sistema
Menu: Estoque > Pedido de Compra
🧩 Função principal
Registrar solicitações de compra de produtos por safra, com possibilidade de controle de aprovação e rastreabilidade.
🖥 A listagem
No topo ficam Novo, Recarregar, Ver estoque e o menu Relatórios ▼. Os filtros são:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Safra | Safra dos pedidos exibidos. |
| Data Inicial (a partir) e Data final (até) | Período dos pedidos. |
| Aprovação | Todos, Em digitação, Aguardando aprovação, Rejeitado ou Aprovado — é o filtro do comprador e do aprovador. |
| Situação | Todos, Aberto ou Finalizado. |
| Departamento | Restringe ao setor responsável pelo pedido. |
A grade traz Departamento, Condição de pagamento, duas colunas de aprovação (a primeira e a segunda), Data, Código, Código(fornecedor), Situação, Entidade, Produto & Serviço, V. Total, V. Líquido, V. Pago e as datas de recebimento. As colunas de aprovação aparecem como etiquetas coloridas, o que permite bater o olho e ver o que ainda está aguardando.
📝 Cabeçalho do Pedido
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Situação | Aberto ou Finalizado. |
| Aprovação e Aprovação 2 | Somente leitura: em que ponto está cada uma das duas aprovações — ver abaixo. |
| Data | Data do pedido. |
| Safra | Obrigatória. |
| Código (nosso) | Numeração do pedido na fazenda. |
| Código(fornecedor) | Referência usada pelo fornecedor, para casar os dois controles. |
| Ativo | Desmarque para tirar o pedido de circulação. |
| Entidade | Obrigatória. O fornecedor. |
| Departamento | Setor responsável — é ele que define quem pode aprovar. |
| Centro de Custo | Onde a despesa será apropriada. |
| Data Inicial e Data Final Recebimento | Previsão de quando a mercadoria chega — é o que permite cobrar atraso de entrega. |
| Pagamento/Recebimento e Condição de pagamento | Forma e prazo combinados (ex.: "0005 - 30 DIAS"). |
| Valor total, V. Total Produtos/Serviços, V. Desconto, V. Frete, V. Seguro, V. Outras Desp. Ace. e V. Líquido | A composição do valor do pedido: o total dos itens, os acréscimos e abatimentos, e o líquido. |
| V. Total Dólar | Para compras em moeda estrangeira. |
| Observação | Anotação livre sobre o pedido. |
🔐 Aprovação
Exigir ou não aprovação é configuração da empresa: há fazendas em que o pedido segue direto e fazendas em que ele só vale depois de aprovado. Onde a aprovação está ativa, o pedido passa por até duas: os campos Aprovação e Aprovação 2 mostram em que pé está cada uma.
| Situação da aprovação | Significa |
|---|---|
| Em digitação | O pedido ainda está sendo montado. |
| Aguardando aprovação | Está na mão do aprovador. |
| Aprovado | Liberado. |
| Rejeitado | Recusado pelo aprovador. |
Os botões do pedido acompanham essa situação:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Aprovar | Abre a janela de decisão, que mostra o fornecedor e o valor do pedido e oferece aprovar ou Rejeitar. |
| Segunda aprovação | A aprovação seguinte, quando a fazenda trabalha com dois níveis. |
| Retirar aprovação | Desfaz a aprovação (ou a rejeição) já registrada. |
| Alt Departamento | Troca o departamento do pedido — o que muda quem é o aprovador responsável. |
Quem pode aprovar não é qualquer usuário: a autorização é dada por departamento, no cadastro de usuários da filial. Quem não estiver vinculado ao departamento do pedido vê os botões desabilitados.
🗂 As guias do pedido
| Guia | O que traz |
|---|---|
| Detalhes (produtos) | Os itens do pedido — ver abaixo. |
| Produto x Requisição | A ligação de cada item com a requisição que o originou. |
| Movimentação (Nota) | As movimentações que deram entrada nos itens deste pedido: é onde se vê o que já chegou. |
| Info | Dados de controle do documento. |
| Arquivo | Anexos — a proposta, o pedido assinado, o comprovante. |
📦 Detalhes (produtos)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Produto & Serviço e Descrição | Obrigatórios. O que está sendo comprado. |
| Unidade | Obrigatória. Unidade de medida do item. |
| Valor Unitário e Quantidade | Preço e quantidade pedida. |
| V. Desconto, V. Frete, V. Seguro e V. Outras Desp. Ace. | Acréscimos e abatimentos do item, que compõem o Valor Total e o Valor Líquido. |
| Valor Dólar do dia, Valor Unitário Dólar e V. Total Dólar | Para compras em dólar. |
| Quantidade Recebida e Quantidade Restante | Somente leitura. Mostram quanto do item já entrou por nota e quanto ainda falta — é o acompanhamento da entrega parcelada. |
| Cotação | Somente leitura: a cotação que originou o item, quando o pedido veio de uma. |
O botão Importar itens da requisição traz os itens de uma requisição para o pedido, sem redigitação. Na grade, as colunas Qtde Rec. e Qtde Res. resumem o recebido e o restante de cada item.
- Os pedidos ficam registrados e podem ser associados às notas fiscais de entrada na tela de Movimentação
- Facilitam o controle orçamentário, aprovação e planejamento de compras
- Auxiliam no fluxo de compras e rastreabilidade de insumos adquiridos
📊 Relatórios relacionados
🔁 Integração com outras telas
- Pode ser gerado pelo botão Gerar pedido da Cotação
- Pode importar itens direto de uma Requisição
- Pode ser vinculado diretamente às Movimentações (Entrada & Saída)
❓ Perguntas frequentes
Quando vale a pena usar o pedido de compra?
Principalmente quando a compra demora a chegar, como acontece com insumos agrícolas. O pedido é criado antes da nota fiscal e permite acompanhar o que foi solicitado e ainda não entrou.
Como exigir aprovação antes de comprar?
Exigir aprovação é configuração da empresa. Onde ela está ativa, o pedido nasce "Em digitação", passa a "Aguardando aprovação" e só vale depois de aprovado — podendo ainda exigir uma segunda aprovação, conforme a política da fazenda.
Os botões de aprovar estão desabilitados no meu usuário. Por quê?
Porque a permissão de aprovar é dada por departamento: só aprova quem está vinculado ao departamento daquele pedido. Confira o departamento no cabeçalho do pedido — se estiver errado, o botão "Alt Departamento" permite corrigi-lo.
Aprovei por engano. Dá para desfazer?
Dá, pelo botão Retirar aprovação, que também desfaz uma rejeição. O pedido volta a aguardar decisão.
Como saber o que do pedido já chegou?
Nos itens, os campos Quantidade Recebida e Quantidade Restante (colunas Qtde Rec. e Qtde Res. na grade) mostram quanto já entrou por nota e quanto ainda falta. A guia Movimentação (Nota) lista as entradas ligadas ao pedido.
O que é obrigatório no pedido?
A Safra. Os demais campos do cabeçalho — entidade, centro de custo, departamento, previsão de recebimento e códigos de referência — são complementares.
O pedido se conecta com a nota fiscal depois?
Sim. Os pedidos ficam registrados e podem ser associados às notas fiscais de entrada na tela de Movimentação.