📘 Pantalla: Lista de salida (a la venta)

El romaneo de salida registra el retiro de la producción del establecimiento, desde el pesaje del camión hasta la baja de la carga. En él se informan la tara y el peso bruto, y la diferencia entre los dos es el peso neto transportado: es el que se da de baja del stock y se descuenta del contrato de venta correspondiente. Si hay emisión de factura, es el romaneo el que le da origen.

📍 Ubicación en el sistema

Menú: Almacenamiento de granos > Lista de salida (a la venta)

🧩 Función principal

Pesar el camión, calcular el peso neto y dar salida en el stock, descontando la cantidad del contrato. Si hay emisión de factura, es el romaneo el que le da origen.

📝 Campos del encabezado

⚖️ Pesaje y descuentos

Como en la entrada, se elige la báscula y se capturan los dos pesos:

• Peso de tara — el camión vacío.
• Peso bruto — el camión cargado.
• Peso Neto INICIAL = bruto menos tara.

Qué clasificaciones aparecen —humedad, impureza, quebrado, dañado, ardido y almacenamiento— viene del contrato: solo entra en la pantalla el tipo que tenga tabla de descuento elegida allí, y el campo queda digitable cuando el contrato marcó ese descuento como manual. A diferencia del romaneo de entrada, aquí todos los descuentos se aplican sobre el peso neto inicial —incluido el almacenamiento— y no hay Total Pre-Neto.

Peso Neto FINAL = neto inicial menos el descuento total. Cuando el contrato no define ninguna clasificación, el campo Descuento total queda abierto para digitar directamente: usted carga el descuento acordado en kilos y el neto final se ajusta. Si hay clasificación, el total se calcula y queda bloqueado.

Cómo calcula upCampo el peso final de la salida

Una carreta con 27.000 kg de neto inicial, porcentajes ilustrativos:

Otra diferencia: la salida trabaja con seis tipos de descuento —humedad, impureza, quebrado, dañado, ardido y almacenamiento—. Recepción y otros, que existen en la entrada, no aparecen aquí.

🧾 Generar Factura

Vale solo para un contrato que emite factura: la venta interna, sin factura, se registra con las pestañas de NF-E del contrato en blanco, y entonces este botón no tiene nada que generar.

Con el romaneo guardado, el botón Generar Factura crea un movimiento de salida con factura, que queda esperando transmisión: la factura todavía no fue enviada a la SEFAZ, y la transmisión se hace en la pantalla de Movimiento. El movimiento ya nace con lo que estaba acordado en el contrato: naturaleza de la operación, serie, configuración de impuestos, centro de costo, medio de pago, modalidad del flete, transportista, especie y la información complementaria. Los productos vienen de la pestaña NF-E - Detalles (productos), que solo aparece cuando hay un contrato seleccionado y se alimenta de sus ítems: Volumen, Unidad, Cantidad, Valor unitario y los valores gravados.

Antes de generar, el sistema verifica si la parte fiscal está completa y, si falta algo, la factura no se crea: aparece un aviso que dice qué falta. Dónde corregir depende de lo que falte: naturaleza de la operación, serie y CST están en el contrato; el NCM y la unidad, en el registro del producto; y el código IBGE del municipio, en el registro de la entidad, tanto del comprador como de la transportista.

El romaneo con factura generada ya no se puede modificar. Para corregir un peso, resuelva primero la factura: elimine el movimiento, si la factura todavía no fue transmitida, o cancele la factura, si ya lo fue. Con el romaneo libre, modifique lo que haga falta y vuelva a generarla.

El botón Eliminar movimiento sirve para otra situación: la cancelación extemporánea, cuando ya pasó el plazo para cancelar la factura. Deshace el vínculo entre el romaneo y el movimiento, liberando el romaneo sin tocar la factura; por eso no es el camino normal de corrección.

📋 La lista y sus botones

• Fecha de inicio / Fecha final / Campaña — el recorte de lo que aparece.
• Kilos, Bolsas y Cant. — totalizadores del período filtrado: se puede cerrar el día sin exportar nada.
• La columna Nota fiscal muestra, en una etiqueta, el número y la fecha de la factura generada; una línea sin etiqueta es un romaneo todavía sin factura.
• Ver existencias y Ver Contratos — saldo actual y situación de los contratos de la campaña, sin salir de la pantalla.
• Informes ▼ — los informes habilitados para esta pantalla; Imprimir emite el modelo de romaneo definido en la configuración de la empresa.

🔗 Lo que mueve el romaneo

• Stock: baja de la ubicación de stock del contrato, por el peso neto final (o por la Cantidad, cuando el contrato usa ese campo).
• Contrato: suma a la cantidad embarcada y reduce la restante; cuando llega a cero, el contrato deja de aparecer para nuevos romaneos.

❓ Preguntas frecuentes