📘 Pantalla: CFOP
El CFOP (Código Fiscal de Operaciones y Prestaciones, código fiscal brasileño) es el número de cuatro dígitos que indica, en la factura, qué está pasando con la mercadería: 5102 es venta dentro del estado, 5949 es otra salida no especificada, 1102 es compra para comercialización, 5905 es remesa para depósito. Esta pantalla es la lista de los CFOP que usa el establecimiento — nada más que código, descripción y activo.
No necesita registrar los más de 400 CFOP de la tabla oficial: registre solo los que aparecen en las facturas que el establecimiento emite y recibe. En la práctica son pocos, y el contador de la propiedad sabe decir exactamente cuáles.
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Básico > Cfop
🧩 Función principal
Mantener la lista de CFOP disponibles para elegir en los ítems de la Transmisión NFE y del Movimiento (entrada y salida). Sin el CFOP registrado, el ítem de la factura queda sin la información que usa el fisco para clasificar la operación.
📝 Campos principales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | El número del CFOP, tal como existe en la tabla oficial — 5102,
1102, 5905, 5949. |
| Nombre/Descripción | Obligatorio. Lo que significa la operación, escrito de una manera que reconozca quien emite la factura: "Venta de producción del establecimiento", "Remesa para almacenamiento", "Devolución de compra". |
| Activo | Desmárquelo para sacar el CFOP de las listas de selección sin borrar las facturas que ya lo usaron. |
La lista muestra Código, Descripción y Activo, con un campo de búsqueda en cada columna.
🧾 Dónde se elige el CFOP
En el ítem de la factura, junto con los impuestos — no en el encabezado. Cada producto cargado puede tener un CFOP diferente: es común que una misma factura lleve la venta en un ítem y el flete o la remesa en otro. Solo aparecen para elegir los CFOP activos.
Al lado del CFOP elegido de la lista hay también un campo de escritura libre, usado cuando la factura importada trae un código que todavía no está registrado.
En el Movimiento del tipo Entrada con factura el campo no aparece: el CFOP de esa factura viene del XML del proveedor.
- Quien emite la factura elige de una lista corta, en lugar de escribir el número de memoria
- El código sale igual en todas las facturas del mismo tipo de operación
- La revisión con el contador deja de depender de la memoria
❓ Preguntas frecuentes
¿Tengo que registrar todos los CFOP que existen?
No. Registre solo los que el establecimiento realmente usa en las facturas de entrada y de salida — normalmente entre cinco y quince códigos. Si aparece una operación nueva, registre su CFOP en el momento; el registro tiene solo tres campos.
¿Qué CFOP debo usar en la venta de mi producción?
Esa es una decisión fiscal, y depende del destino de la mercadería y del régimen de la propiedad — quien la define es el contador. El sistema no elige el CFOP por usted: solo guarda la lista que indicó el contador y la ofrece a la hora de cargar la factura.
No puedo eliminar un CFOP. ¿Por qué?
Porque ya se usó en alguna factura. El sistema avisa que el registro ya fue utilizado y bloquea la eliminación, para no dejar facturas antiguas sin la clasificación fiscal. En ese caso, desmarque el campo Activo: el CFOP desaparece de las listas de selección y el historial sigue íntegro.