📘 Pantalla: Transmissão NFE - Movimiento
Es por aquí que el establecimiento emite la factura electrónica: la venta de la soja a la trading, el ganado que va al frigorífico, la transferencia entre CNPJ del grupo. Usted arma la factura, la transmite a la SEFAZ y sigue la respuesta — y, si es necesario, la cancela o hace una carta de corrección.
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Stock > TRANSMISSÃO NFE - Movimiento (entrada y salida)
🧩 Función principal
Emitir y transmitir NF-e de salida, guardando en el mismo documento lo que salió del stock, la tributación, los datos de transporte y todo el historial ante la SEFAZ.
🔀 Qué cambia en relación con Movimiento
Es la misma pantalla de Movimiento (entrada y salida), abierta en un modo dedicado a la emisión. Las diferencias que se notan en la práctica:
- el Tipo queda fijo en "Salir con factura" — aquí no se cargan entradas
- aparecen Serie, Operación Naturaleza, los campos de transporte, el Acuerdo de compraventa, las Informaciones complementarias, la pestaña Letra de corrección y el botón Transmissão NFE
- desaparecen Importar clave, el menú Regresar ▼ y los botones y columnas de orden de compra, que solo tienen sentido en la entrada
🖥 El listado
Los filtros son Fecha de inicio (desde), Fecha de finalización (hasta) y Situación (Todos, Pendiente o Terminado), con los totalizadores de Valor Neto y cantidad al lado. En la parte superior: Nuevo, Recargar, Terminar varios, Ver existencias, Cambiar varios, Ver Custos ▼ e Informes ▼.
La grilla muestra Fecha, Tipo, Número, Entidad, Centro de coste, Productos, V. Total, V. Neto, Acuerdo de compraventa, Configuración de impuestos y Sector.
📝 Campos del encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Status | Solo lectura: la situación de la factura ante la SEFAZ (por ejemplo Autorizado). |
| Fecha y Campaña | Obligatorias. |
| Configuración de impuestos | Obligatoria. Qué CNPJ/CPF está emitiendo — de ella sale el certificado usado en la transmisión. |
| Sector y Modelo | Sector responsable y el modelo del documento
(ej.: 55 - NFe - Nota de produtos). |
| Entidad | Obligatoria. El destinatario de la factura. |
| Acuerdo de compraventa | Vincula la factura al contrato de venta, cuando la entrega forma parte de uno. |
| Serie y Número | Obligatorios. Identificación de la factura. |
| Operación Naturaleza | Obligatoria. Lo que la factura representa — venta, remesa, complemento de valor, transferencia. |
| Centro de coste | Dónde se imputa la operación. |
| Transportador, Método de envío, Flota / Propiedad, Placa y UF | Datos del transporte. La modalidad define por cuenta de quién corre el flete; cuando el vehículo es del establecimiento, es aquí donde se informa. |
| Medio pago y Valor del pago | Forma de pago exigida por la factura (incluso 90-Sem pagamento, para remesas). |
| Clave NFE | La completa el sistema cuando la factura es autorizada. |
| Valores | Valor total, V. Total Productos/Servicios, V. Descuento, V. Flete, V. Seguro, Valor Neto, V. IVA y V. Otros Gastos Acc. |
| Nota | Guarda el historial de la transmisión: cada cambio de status con usuario, fecha y hora — "Aguardando transmisión", "En procesamiento", "Autorizado". |
| Informaciones complementarias - Encabezado | El texto que sale impreso en la factura: contribución del Senar, referencia al contrato, declaraciones obligatorias, número de CAR y de certificados. |
📦 Pestaña Detalles (productos)
Aquí el campo de destino se llama Tipo - "este costo SALDRÁ de:" — la lógica es la inversa de la entrada — con las opciones Al stock, Para una flota, Para una entidad y Soltero.
Además de los campos habituales (producto, descripción, unidad, ubicación de stock, lote, cantidad y valores), la emisión trae lo que la factura exige: Cód., CEST, NCM y Unidad Producto XML. Dos botones ayudan en el día a día:
- Crear Prod. — registra el producto en el momento, sin salir de la factura
- Aplicar a todas las líneas — repite lo que se completó para todos los ítems, útil cuando la factura tiene muchos productos con la misma configuración
La grilla de ítems muestra, además de los valores, las columnas fiscales CFOP, ICMS, PIS, IBS y COF — se puede revisar la tributación línea por línea antes de transmitir.
🗂 Las otras pestañas
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Impuestos | La tributación de cada ítem: CFOP, ICMS, ICMS ST, PIS & COFINS, IPI, los bloques de IBS/CBS, Senar y combustible. |
| Volúmenes | Cantidad, especie, marca y pesos de la carga. |
| Informaciones generales | Los datos de trastienda de la factura — ver abajo. |
| Letra de corrección | Las cartas emitidas para esa factura. |
| Archivo | Adjuntos del documento. |
Informaciones generales
Es donde quedan las informaciones que devuelve la SEFAZ y las que la factura necesita llevar:
- Claves NF-e referenciadas — claves de otras facturas citadas por esta, separadas por
;. Es el caso de la factura complementaria, que se refiere a la factura original - Status, XML y PDF de la factura autorizada
- Naturaleza de la operación, serie, modelo y los datos del destinatario (razón social, CNPJ/CPF, dirección) tal como fueron a la SEFAZ
- Justificación de la cancelación y la versión de homologación
- Los usuarios que crearon, modificaron y finalizaron encabezado y detalles
- Los valores de IBS, IBS UF, IBS Mun, BC IBS CBS y CBS
- El bloque Guía de transporte de animales, para quien emite facturas de ganado
📡 La ventana Transmissão NFE
El botón Transmissão NFE, en la parte superior, abre la ventana que se comunica con la SEFAZ. En ella se elige:
- la Configuración de impuestos emisora, cuando el establecimiento tiene más de un CNPJ/CPF
- el Modo de transmisión: Producción, que es la factura con validez, u Homologación, ambiente de prueba sin valor fiscal
La ventana muestra el Último estado y la respuesta de la SEFAZ en texto — es allí donde se lee, por ejemplo, "RETORNO: 100 - Autorizado o uso da NF-e", o el código y el motivo del rechazo, cuando la factura no pasa.
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Transmitir | Envía la factura. Queda no disponible cuando ya está autorizada. |
| Consultar | Consulta a la SEFAZ la situación actual de la factura. |
| Ver XML y Ver PDF | Abren el archivo de la factura y el documento impreso (DANFE). |
| Abrir validador | Revisa el XML antes del envío. |
| Cancelar NF | Cancela la factura autorizada, exigiendo una justificación. |
| Letra de corrección | Corrige información de la factura ya autorizada, en los casos que la legislación permite. |
🔄 El recorrido de la factura
La factura pasa por estados que aparecen en el campo Status y en el historial de la Nota:
- Aguardando transmisión — armada, todavía no enviada
- En procesamiento — enviada, esperando la respuesta de la SEFAZ
- Autorizado — factura válida; la clave se completa y el XML y el PDF quedan disponibles
- Rechazado — la SEFAZ la rechazó; la respuesta indica el motivo, que debe corregirse antes de transmitir de nuevo
- Cancelado — cancelada después de autorizada, con justificación
- Emisión de la NF-e sin sistema fiscal paralelo
- Baja del producto y factura en el mismo documento
- Historial completo de la comunicación con la SEFAZ, con usuario, fecha y hora
- XML y DANFE guardados junto al documento
- Cancelación y carta de corrección desde el propio portal
❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo emito la factura de la venta de la producción?
En Stock > TRANSMISSÃO NFE - Movimiento, haga clic en Nuevo y complete el encabezado:
configuración de impuestos, destinatario, serie, número y naturaleza de la operación. Agregue los productos en la pestaña
Detalles y, al final, haga clic en Transmissão NFE y después en Transmitir.
¿Cuál es la diferencia entre Producción y Homologación?
Producción es la transmisión con validez: la factura pasa a existir para la SEFAZ. Homologación es el ambiente de prueba, sin valor fiscal, usado para verificar si el documento está armado correctamente antes de que tenga validez.
¿Cómo sé si la factura fue autorizada?
Por el campo Status del documento y por la ventana de transmisión, que muestra el último estado y la respuesta de la SEFAZ — la autorización aparece como "100 - Autorizado o uso da NF-e". El campo Nota guarda todo el historial, con usuario, fecha y hora de cada etapa.
La SEFAZ rechazó la factura. ¿Y ahora?
Lea la respuesta en la ventana de transmisión: trae el código y el motivo del rechazo. Corrija lo que se señaló — suele ser un dato del destinatario, la tributación o la numeración — y transmita nuevamente.
Me equivoqué en un dato de la factura que ya fue autorizada. ¿Se puede corregir?
Depende de qué está mal. Para los casos que la legislación permite, use la Letra de corrección en la ventana de transmisión. Cuando la corrección no es posible por carta, el camino es Cancelar NF, informando la justificación, y emitir la factura correcta.
¿Cómo referencio otra factura, en el caso de una complementaria?
En la pestaña Informaciones generales, campo "Claves NF-e referenciadas", informe la clave de la factura original. Para más de una, sepárelas con punto y coma.
No puedo transmitir. ¿Qué reviso primero?
El certificado digital de la Configuración de impuestos elegida: debe estar registrado y dentro de su validez. Revise también si la configuración de impuestos seleccionada es la del CNPJ que debe emitir esa factura.