📘 Pantalla: Configuración de impuestos
La configuración de impuestos es quien firma la factura: el CNPJ, la inscripción estatal, la dirección y el certificado digital que se usarán en la emisión. Un establecimiento puede tener más de una; es el caso común de una propiedad que emite a veces con el CNPJ de la persona jurídica y a veces con el CPF del productor, o de un grupo con inscripciones estatales diferentes en la misma unidad.
El establecimiento que no emite facturas desde el sistema no necesita completar esta pantalla para eso. Pero la configuración de impuestos de CPF tiene un segundo papel: es la que representa al productor en el libro de caja fiscal. Por eso la de CPF tiene la pestaña Inmuebles explotados, explicada más abajo.
📍 Ubicación en el sistema
Menú: Archivo > Configuración de impuestos
El mismo contenido aparece en la pestaña Configuración de impuestos dentro del registro de Granja. Desde el menú, usted ve las configuraciones del establecimiento en el que tiene la sesión iniciada; desde la pestaña, las del establecimiento que esté abierto en la lista.
🧩 Función principal
Guardar los datos del emisor y el certificado digital A1, para que la Transmissão NFE y el MDF-E tengan con qué firmar y transmitir el documento.
📝 Campos principales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Razón social | Obligatorio. Nombre del emisor tal como figura en la Receita Federal. |
| Nombre de fantasía | Obligatorio. Nombre usado en el día a día. |
| CNPJ/CPF | Documento del emisor. Es el que va en la factura. |
| IE | Inscripción estatal del emisor. |
| Serie | La serie que usa esta configuración en la emisión. |
| Calle · Barrio · Número · Código Postal | Dirección del emisor. |
| Ciudad (selección) | Elíjala en la lista: completa sola el campo de ciudad en texto y la provincia. Solo se puede escribir la ciudad a mano si no hay ciudad elegida. |
| Teléfono · Correo Electrónico | Contactos que salen en la factura. |
| Nombre de la imagen del logotipo | Logo usado en los documentos emitidos con esta configuración. |
| Moneda | Moneda de los documentos de esta configuración. |
| Tipo de manifestación | Obligatorio. Lo que upCampo debe responder a la SEFAZ cuando busca una factura emitida contra su CNPJ. Las tres opciones se explican abajo. |
📥 Tipo de manifestación
Cuando usted importa una factura por la clave de acceso, en Movimiento, la SEFAZ no siempre devuelve el documento entero. En muchos casos devuelve solo un resumen —número, valor, emisor— y guarda el XML completo hasta que el destinatario se manifieste sobre esa operación. La manifestación es esa respuesta: el destinatario diciéndole a la Receita Federal lo que sabe de la factura.
El campo Tipo de manifestación define, de una vez, lo que upCampo responde en esos casos:
| Opción | Qué ocurre |
|---|---|
| Sin manifestación | upCampo no responde nada. Si llega solo el resumen, el XML completo no se solicita y la importación avisa que se detuvo ahí. |
| Ciencia de la operación | Registra que el establecimiento tomó conocimiento de la factura, sin comprometerse con la operación. Es la manifestación más suave y la que se suele usar solo para obtener el XML. |
| Confirmación de la operación | Confirma que la operación descrita en la factura ocurrió de hecho. Es la manifestación más fuerte. |
🔐 Certificado
En el bloque Certificado están el archivo y las claves:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del certificado | Se completa solo cuando usted envía el archivo. |
| Elegir archivo | Envíe el certificado A1 (archivo
.pfx/PKCS#12). El certificado A3, en tarjeta o token, no sirve aquí. |
| Certificado digital de contraseña | La clave del archivo del certificado. |
| Clave de transmisión | Clave usada en la transmisión del documento. |
| Validar certificado | Abre el archivo con la clave informada y muestra al lado el Válido hasta. Sirve para verificarlo antes de necesitar emitir. |
Al guardar una configuración que tiene certificado, el sistema valida el certificado antes de grabar. Si la clave es incorrecta, si el archivo está vencido o si no hay un certificado válido dentro de él, la grabación no pasa y el mensaje indica cuál de los tres es el caso.
En la lista, la columna Fecha de vencimiento del certificado muestra la validez de cada configuración; por ahí se descubre, sin abrir nada, que el certificado del establecimiento vence el mes que viene.
✉️ Configuración de correo electrónico
El bloque Configuración de correo electrónico es el servidor de salida usado para enviar la factura emitida al destinatario: Asunto y Texto del mensaje, HOST, PORT, Usuario, Clave y las opciones AUTH, TSLS y SSL. El botón Prueba de correo electrónico pide un destinatario y envía un mensaje de prueba; úselo después de cualquier cambio, en lugar de descubrir el error al enviar una factura de verdad.
🏞 Pestaña: Inmuebles explotados
Es donde se indica cómo explota este productor cada inmueble rural: si la tierra es suya, si es arrendada, si se trabaja en aparcería o condominio, y con qué porcentaje. Es la base del prorrateo del libro de caja fiscal y del Libro Caja Digital del Productor Rural (LCDPR). El inmueble en sí —nombre, CIB, CAR, matrículas— se registra una vez en Archivo > Inmueble rural; aquí queda solo el vínculo del productor con él.
Los campos de la explotación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Inmueble | Obligatorio. El inmueble rural explotado. Si todavía no existe, el botón Nuevo inmueble, al lado, lo registra ahí mismo con nombre, CIB, ciudad y área; dirección, CAR y matrículas se completan después, en Archivo > Inmueble rural. |
| Tipo de explotación | Obligatorio. 1 - Individual / inmueble propio, 2 - Condominio, 3 - Inmueble arrendado, 4 - Aparcería, 5 - Comodato o 6 - Otros. |
| Porcentaje del declarante | La participación de este CPF en el resultado del inmueble, mayor que 0 y como máximo 100. |
| CAEPF | El Registro de Actividad Económica de la Persona Física (CAEPF), con 14 dígitos. El LCDPR lo exige en la explotación individual. En blanco, la explotación se guarda de todos modos, pero aparece el aviso "Sin CAEPF: pendiente en el LCDPR". |
| Inscripción estatal | Opcional. Viene sugerida la de esta configuración de impuestos. |
| Actividad | Agricultura, Ganadería o Agricultura y ganadería. |
| Inicio de vigencia · Fin de vigencia | El período en que vale la explotación. El inicio es obligatorio; un fin vacío significa que sigue vigente. |
| Principal | Marca la explotación principal del productor, la que usa el libro de caja. Vea justo abajo. |
El mismo inmueble puede aparecer más de una vez para el mismo productor, con tipos diferentes: parte de la tierra propia y parte arrendada, por ejemplo.
Participantes
Los otros CPF o CNPJ que comparten la explotación, cada uno con Tipo de participante, CPF/CNPJ, Nombre y Porcentaje. Los tipos son 1 - Condómino, 2 - Arrendador, 3 - Aparcero, 4 - Comodante, 5 - Otro y Cónyuge. La pestaña muestra la cuenta Declarante + participantes, para verificar si suma 100%.
Las reglas que upCampo verifica al guardar:
- Individual: el declarante queda con el 100% y no hay participantes.
- Los demás tipos (o un porcentaje del declarante por debajo de 100%) necesitan al menos un participante, y declarante + participantes tienen que sumar 100%.
- Arrendador y comodante quedan con 0%: prestan o alquilan la tierra, pero no comparten el resultado de la actividad; por eso no entran en la suma del 100%.
- Cónyuge: solo uno por explotación, con CPF, y solo en las divisiones 50/50 o 100/0 (declarante/cónyuge).
- El propio declarante no entra como participante.
El productor del libro de caja es la configuración de impuestos
No existe una pantalla "Productores" en upCampo. Para el libro de caja fiscal y el LCDPR, el productor es la configuración de impuestos de persona física: de ella salen el nombre, el CPF y la dirección que van al archivo; por eso la generación del LCDPR exige aquí dirección, número, barrio, provincia (UF), municipio, código postal y correo electrónico completos.
- El mismo CPF puede tener una configuración de impuestos en cada establecimiento. En el libro de caja, aparece una sola vez: el libro es del CPF, no del establecimiento.
- El participante de un condominio o aparcería no necesita configuración de impuestos propia. Basta con que esté registrado como participante, con más de 0%, en una explotación de otro productor: aparece en el libro de caja y recibe su parte de cada título del titular.
- Si cada condómino emite su propia factura, registre la explotación de cada uno como individual, en la configuración de impuestos de cada uno. Así cada título ya es solo de quien lo emitió, y no hay nada que dividir.
⚠️ El establecimiento tiene que estar guardado
La configuración de impuestos pertenece a un establecimiento. Si usted crea el establecimiento e intenta grabar la configuración sin guardar antes el registro, el sistema avisa que "el establecimiento tiene que estar guardado". Guarde primero el establecimiento, después la configuración.
- La emisión de NF-e y de MDF-E sale con el CNPJ y la inscripción correctos
- El vencimiento del certificado se ve en la lista, antes de que se convierta en un problema
- La factura emitida llega por correo electrónico al destinatario sin pasos manuales
- Un mismo establecimiento puede emitir con más de un emisor
❓ Preguntas frecuentes
Arriendo un área de un tercero. ¿Cómo la registro en el libro de caja?
En la Configuración de impuestos de su CPF, pestaña Inmuebles explotados, incluya el inmueble con el tipo 3 - Inmueble arrendado, usted con el 100%, y el dueño de la tierra como participante Arrendador, con 0%. El arrendador no comparte el resultado: para él el arrendamiento es un alquiler, no un ingreso rural, y por eso no tiene libro de caja por esa explotación.
No aparece la pestaña Inmuebles explotados. ¿Por qué?
Solo existe en una configuración de impuestos de CPF, y después de guardada. Verifique que el documento grabado sea un CPF y guarde la configuración: la pestaña aparece enseguida. La configuración de CNPJ no tiene la pestaña.
¿Qué tipo de certificado digital acepta el sistema?
Solo el A1, que es el certificado en archivo (extensión .pfx). Queda
guardado en el sistema y permite emitir sin que nadie tenga que conectar nada. El certificado A3, en token o
tarjeta, no se puede enviar por esta pantalla.
Mi certificado venció. ¿Qué hago?
Envíe el archivo nuevo con el botón Elegir archivo, escriba la clave y haga clic en Validar certificado para verificar la nueva validez. Después guarde. No hace falta crear otra configuración de impuestos: es la misma, con el certificado actualizado.
¿Puedo tener dos CNPJ emitiendo en el mismo establecimiento?
Sí. Registre una configuración de impuestos para cada emisor, cada una con su CNPJ, su inscripción estatal y su certificado. Al emitir, se elige con cuál de ellas sale la factura.
La factura no le llega por correo electrónico al cliente. ¿Por dónde empiezo?
Abra el bloque Configuración de correo electrónico de esta pantalla y haga clic en Prueba de correo electrónico: envía un mensaje a la dirección que usted indique. Si la prueba falla, el problema es de servidor, puerto o clave; si la prueba llega y la factura no, la dirección del destinatario en el documento es la sospechosa.
Importé la factura por la clave y vino solo un resumen, sin los productos. ¿Qué faltó?
Falta la manifestación. La SEFAZ suele devolver solo el resumen de la factura —número, valor y emisor— hasta que el destinatario se manifieste sobre la operación; recién después libera el XML completo, con los ítems. Quien decide lo que responde upCampo es el campo Tipo de manifestación de la configuración de impuestos usada en la importación. Si está en Sin manifestación, el XML completo nunca se pide; elija Ciencia de la operación o Confirmación de la operación; la diferencia entre las dos es fiscal, y conviene acordarla con la contabilidad.
¿Dónde registro al productor para el LCDPR?
Aquí, en la Configuración de impuestos: no existe una pantalla "Productores". El productor del libro de caja fiscal y del LCDPR es la configuración de impuestos de persona física, con la dirección completa y el correo electrónico, y con los inmuebles en la pestaña Inmuebles explotados. El mismo CPF puede tener una configuración en cada establecimiento.